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15/07/2025
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5074
DIOGO SOARES E SILVA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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15/07/2025
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5074
DIOGO SOARES E SILVA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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15/07/2025
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5074
DIOGO SOARES E SILVA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, EM GOIÂNIA-GO.
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R$ 400,00
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PAGO
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01/07/2025
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5060
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 11.370,00
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LIQUIDADO
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01/07/2025
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5060
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E CORINAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 11.370,00
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PAGO
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27/06/2025
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5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 22.475,19
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LIQUIDADO
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27/06/2025
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5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 15.991,34
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LIQUIDADO
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27/06/2025
|
5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 15.991,34
|
EMPENHADO
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27/06/2025
|
5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 22.475,19
|
EMPENHADO
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27/06/2025
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4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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27/06/2025
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5062
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA OM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E NSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.730,00
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PAGO
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27/06/2025
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4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 5.000,00
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PAGO
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27/06/2025
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5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE EDÉIA - EDÉIA-PREV DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 15.991,34
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PAGO
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27/06/2025
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5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 22.475,19
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PAGO
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26/06/2025
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4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 1.298,32
|
LIQUIDADO
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26/06/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 271,49
|
LIQUIDADO
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26/06/2025
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5062
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 5.730,00
|
LIQUIDADO
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26/06/2025
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4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 1.695,06
|
LIQUIDADO
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26/06/2025
|
4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.298,32
|
PAGO
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26/06/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 271,49
|
PAGO
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26/06/2025
|
4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.695,06
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PAGO
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26/06/2025
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4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 229,20
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PAGO
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25/06/2025
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4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 198,00
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PAGO
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25/06/2025
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4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 1.000,00
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LIQUIDADO
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25/06/2025
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4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 1.250,00
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PAGO
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25/06/2025
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5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00
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PAGO
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25/06/2025
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5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.
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R$ 760,00
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PAGO
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25/06/2025
|
4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00
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PAGO
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25/06/2025
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4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 149,90
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PAGO
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25/06/2025
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4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 229,20
|
LIQUIDADO
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