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EMPENHO: 5037 - DATA: 19/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 5037

Data: 19/05/2025

Valor: R$ 1.997,00

Fornecedor: FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA

Natureza: 3.3.90.30.29 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.30.29 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/05/2025 2025 1.997,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/05/2025 11893 2025 1.997,00

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