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26/09/2025
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5107
CASSIANO DOS SANTOS DIAS
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA COMO: MOUSE, TECLADO, TONER, TINTA IMPRESSORAS, HD EXTERNO E NOBREAK, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 7.044,00
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PAGO
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26/09/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 203,67
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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5120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 22.475,19
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PAGO
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26/09/2025
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5119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPÍO DE EDÉIA - EDÉIA-PREV DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 15.991,34
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PAGO
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26/09/2025
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5118
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE REPARO NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 390,00
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PAGO
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26/09/2025
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4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.478,66
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PAGO
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26/09/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 203,67
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PAGO
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26/09/2025
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4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.397,35
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PAGO
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26/09/2025
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5119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 15.991,34
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EMPENHADO
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26/09/2025
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5120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 22.475,19
|
EMPENHADO
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26/09/2025
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4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 1.478,66
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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5118
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 390,00
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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5119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 15.991,34
|
LIQUIDADO
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26/09/2025
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5120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 22.475,19
|
LIQUIDADO
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26/09/2025
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5107
CASSIANO DOS SANTOS DIAS
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 7.044,00
|
LIQUIDADO
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25/09/2025
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4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.397,35
|
LIQUIDADO
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25/09/2025
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5118
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 390,00
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EMPENHADO
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25/09/2025
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4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 97,00
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PAGO
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24/09/2025
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4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 2.541,75
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LIQUIDADO
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24/09/2025
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5117
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 7.200,00
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LIQUIDADO
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24/09/2025
|
4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 97,00
|
LIQUIDADO
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24/09/2025
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5117
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 7.200,00
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EMPENHADO
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24/09/2025
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5117
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA
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R$ 7.200,00
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PAGO
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24/09/2025
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4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 246,00
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PAGO
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24/09/2025
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5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00
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PAGO
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24/09/2025
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4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 628,87
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PAGO
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24/09/2025
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4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2.541,75
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PAGO
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23/09/2025
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4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 628,87
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LIQUIDADO
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23/09/2025
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4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 246,00
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LIQUIDADO
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23/09/2025
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4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00
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PAGO
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